Заказы и поставки (EDI)

Обмен документами с торговой сетью «Табрис»

Обмен документами с торговой сетью «Табрис»

«Табрис» — сеть розничных продуктовых магазинов в Краснодаре и Новороссийске.

Подключение

Чтобы начать работать с сетью «Табрис» в СБИС, создайте личный кабинет вашей компании, отправьте менеджеру заявку на подключение, купите лицензию и подпишите документы для перехода на ЭДО/EDI.

Особенности работы с сетью

  • Какими EDI-сообщениями и документами обменивается сеть:

    EDI: ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV

    ЮЗД: УПД, УКД

  • Где можно работать с сетью:

    В личном кабинете СБИС — этот способ подойдет поставщикам, которые получают от сети мало заказов и могут обрабатывать их вручную, а также тем, кто ведет учет в СБИС

    В своей учетной системе — этот способ подойдет поставщикам, которые получают от сети много заказов и ведут учет в своей системе. Вы также можете пользоваться личным кабинетом, пока интеграция не настроена, это позволит быстрее начать работу с сетью

  • Кто оплачивает трафик:

    Поставщик — платит за входящие, исходящие EDI-сообщения и документы

    Торговая сеть — не платит

Схема работы

В личном кабинете СБИС
В сторонней системе

Перед началом работы выполните несколько шагов, которые позволят вам обрабатывать заказы и оформлять документы реализации. Подробнее о том, как провести

Получите заказ, обработайте его и ответьте покупателю. Прямо из заказа оформите документы реализации. Подробнее о том, как

Чтобы работать с заказами сети «Табрис» в своей учетной системе:

  1. Настройте интеграцию СБИС EDI со своей информационной системой.
  2. Убедитесь, что документы, которые вы будете отправлять в сеть, соответствуют ее требованиям.

Требования к ответу на заказ

Для документа:

  • Дату и номер заказа записывайте в тег «Файл/Документ/Основание».

    Пример:

    <Основание Дата="20.11.2013" Тип="Заказ" Номер="8951"/>

  • GLN грузополучателя, покупателя и поставщика обязательно должен быть заполнен и соответствовать данным заказа, на основании которого сформирован ответ.

Для строки:

  • GTIN и КодПокупателя обязательно должны быть заполнены и соответствовать данным заказа, на основании которого сформирован ответ:

    GTIN — штрихкод товара;

    КодПокупателя — код товара в системе покупателя.

    Пример:

    <СведТов>

    ...

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="5740080852111" Идентиф=" GTIN "/>

    </СведТов>

  • Единицы измерения должны соответствовать единицам измерения в заказе, на основании которого сформирован ответ.

Требования к уведомлению об отгрузке

Для документа:

  • Дату и номер заказа записывайте в тег «СписокОснование».

    Пример:

    <СписокОснование>

    <ОснованиеТип="Заказ" Дата="25.07.2017" Номер="5749469007"/>

    </СписокОснование>

  • GLN поставщика и покупателя указывайте в соответствующем теге. Например, «Файл.Документ.Стороны.Покупатель.GLN».
  • Срок указывайте в теге «Файл/Документ/Срок».
  • Пример:

    <Документ Дата="17.08.2020" ДатаОтгрузки="17.08.2020" Название="Уведомление об отгрузке" Номер="93270" Срок="17.08.2020" СрокВремя="07:00">

    <Стороны>

    <Поставщик GLN="4610001979991" Название="ООО "ОЛОЧНЫЙ ЗАВОД">

    ...

    </Поставщик>

    <Покупатель GLN="4607012349991" Название="ИП Иванов Иван">

    </Покупатель>

    <Грузоотправитель GLN="4610001979991" Название="ООО "БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД">

    ...

    <Грузополучатель GLN="4607035859298" Название="ИП Иванов Иван" >

    ...

    </Грузополучатель>

    </Стороны>

    <СписокОснование>

    <Основание Дата="14.08.2020" Номер="1708670202" Тип="Заказ"/>

    ...

    </Документ>

    Для строки:

  • Дополнительные параметры(ИнфПолСтр):

    GTIN – штрихкод товара.

    КодПокупателя – код товара в системе покупателя.

    Пример:

    <СтрТабл GTIN="4650001970466" ЕдИзм="шт" КодПокупателя="416233_7" КодПоставщика="Х29" Кол_во="36" Название="Творог" ОКЕИ="796" ПорНомер="1" Сумма="1504.80" СуммаБезНал="1368.00" Цена="38.00" ЦенаСНДС="41.80">

    <НДС Ставка="10" Сумма="136.80"/>

    </СтрТабл>

    Значения должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.

Требования к УПД

Для документа:

  • номер_заказа – номер заказа;
  • номер_накладной – номер накладной;
  • дата_накладной – дата накладной;
  • номер_уведомления_об_отгрузке – номер уведомления об отгрузке;

    Пример:

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнф Идентиф="номер_заказа" Значен="З1-2265241" />

    <ТекстИнф Идентиф="номер_накладной" Значен="УТ-2853" />

    <ТекстИнф Идентиф="дата_накладной" Значен="10.03.2020" />

    <ТекстИнф Идентиф="номер_уведомления_об_отгрузке" Значен="УТ-2853" />

    <ТекстИнф Идентиф="дата_уведомления_об_отгрузке" Значен="10.03.2020" />

    </ИнфПолФХЖ1>

Для строки:

  • код_материала – код товара в системе покупателя;

    Пример:

    <СведТов>

    ...

    <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="код_материала" Значен="982188" />

    </СведТов>

Требования к УКД

Для документа:

  • номер_заказа – номер заказа;
  • номер_накладной – номер накладной;
  • дата_накладной – дата накладной;
  • номер_уведомления_об_отгрузке – номер уведомления об отгрузке;
  • дата_уведомления_об_отгрузке – дата уведомления об отгрузке.

    Пример:

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнф Идентиф="номер_заказа" Значен="З1-2265241" />

    <ТекстИнф Идентиф="номер_накладной" Значен="УТ-2853" />

    <ТекстИнф Идентиф="дата_накладной" Значен="10.03.2020" />

    <ТекстИнф Идентиф="номер_уведомления_об_отгрузке" Значен="УТ-2853" />

    <ТекстИнф Идентиф="дата_уведомления_об_отгрузке" Значен="10.03.2020" />

    </ИнфПолФХЖ1>

Для строки:

  • код_материала – код товара в системе покупателя.

    <СведТов>

    ...

    <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="код_материала" Значен="982188" />

    </СведТов>