Заказы и поставки (EDI)

Обмен документами с торговой сетью «Тандер»

Обмен документами с торговой сетью «Тандер»

АО «Тандер» приглашает своих поставщиков к обмену электронными документами. Работать с ними можно в личном кабинете СБИС или в другой учетной системе.

Схема работы «Электронный УПД по отгрузке»

Поставщик отправляет электронный УПД и DESADV при отгрузке товаров.

Способы подключения

Подключение для нового поставщика и процесс смены провайдера проходят по одинаковой схеме.

  1. Зарегистрируйтесь в СБИС и получите электронную подпись, если у вас ее нет.
  2. Оставьте менеджеру заявку на внедрение электронного документооборота, чтобы отправлять и получать документы в своей учетной системе. Если вы собираетесь работать с документами в СБИС, эти настройки не нужны.
  3. Получите GLN — идентификатор компании в системе EDI. Для этого подготовьте заявление по шаблону и отправьте менеджеру. Сообщите номер GLN в компанию «Тензор» и представителю «Тандер».
  4. Заполните форму официального письма о выборе провайдера.

Тензор проинформирует торговую сеть о вашей готовности работать с электронными документами.

После уведомления всех сторон поставщик сможет работать с электронными документами в личном кабинете СБИС или провести интеграцию со своей учетной системой. Это позволит обрабатывать заказы в привычной среде.

Работа с разными типами поставщиков

АО «Тандер» работает с двумя типами поставщиков:

  • Нетоварные — поставляющие товары для нужд сети.
  • Товарные — поставляющие товары для перепродажи магазинам, гипермаркетам, распределительным центрам. Такие поставщики используют EDI, юридически значимый документооборот (ЮЗДО), ветеринарно-сопроводительным документам (ВСД), самовывоз.

Схема обмена с поставщиком каждого типа разная.

Нетоварные поставщики

  1. Покупатель формирует заявку и отправляет поставщику.
  2. Через РОСЭУ заявка в формате PDF поступает в личный кабинет сети.
  3. После отгрузки товаров поставщик получает и обрабатывает заявку: утверждает или отклоняет, подписывает электронной цифровой подписью (ЭЦП).
  4. Ответ — подпись или уведомление об уточнении отправляется сети через РОСЭУ покупателю.

Для подключения поставщика нетоварного типа к сети требуется только настройка роуминга.

Интеграция с другими ситемами возможна, но чаще всего достаточно взаимодействия через личный кабинет.

Товарные поставщики

Все товарные поставщики могут выбрать способ обема информацией с сетью в зависимости от характера передаваемой информации.

EDI
ЮЗДО
По транспорту
По паллетам
По ВСД
FRESH поставщики
Самовывоз

Схема работы

  1. Покупатель отправляет заказ в формате сети.
  2. Полученный заказ автоматически конвертируется в формат Тензора и отправляется в личный кабинет Поставщика без ЭП.
  3. Поставщик обрабатывает заказ и формирует подтверждение заказа одним из способов:
    • В личном кабинете на сайте online.sbis.ru.
    • В учетной системе 1С, с помощью внешней обработки.
    • Формирует подтверждение заказа в своей учетной системе и загружает в личный кабинет используя любой из способов интеграции.
    • После отгрузки товара поставщик отправляет покупателю пакет документов реализации без ЭП.
  4. На основании отправленной товарной накладной EDI Коннект автоматически формирует DESADV в формате сети.
  5. При наличии расхождений покупатель формирует и отправляет RECADV в формате сети.
  6. Полученный RECADV автоматически конвертируется в акт приемки (по формату компании «Тензор») и направляется в личный кабинет поставщика.

Для взаимодействия с сетью проводится подключение к роумингу и обучение поставщика работе с заказами.

Работа возможна как в интерфейсе личного кабинета СБИС, так и с помощью интеграции с другими ситемами.

Требования к документам, которые выгружает поставщик

  1. Подтверждение заказа. Обязательные данные.

    По документу:

    • Дату и номер заказа записываем в узел «Файл/Документ/Основание».

      Пример:

      <Основание Дата="20.11.2013" Тип="Заказ" Номер="8951">
    • GLN сторон — грузополучателя, покупателя, поставщика обязательно должен быть заполнен и соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.

    По строке:

    • Обязательно должны быть заполнены реквизиты: GTIN, КодПокупателя. Они должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.
    • Единицы измерения должны быть такими же как в заказе, на основании которого было сформировано подтверждение.
  2. Пакет документов реализации. Обязательные данные.

    По документу:

    • Дату и номер заказа записываем в узел «Основание».

      Пример:

      <СвПер СодОпер="Реализация">

      <ОснПер ДатаОсн="25.07.2017" НаимОсн="Заказ No 5749469007 от 25.07.2017" НомОсн="5749469007">


    • Дополнительные параметры:
      • (ИнфПол): GLNПост – GLN поставщика;
      • GLNПокуп – GLN покупателя;
      • GLNГрузПолуч – GLN грузополучателя;
      • Срок – срок поставки.

      Пример:

      <ИнфПолФХЖ1><ТекстИнф Значен="4630007409993" Идентиф=" GLNПост "/></ИнфПолФХЖ1>

    По строке. Дополнительные параметры:

    • (ИнфПолСтр): значения должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.
    • GTIN–штрих код товара. КодПокупателя – код товара в системе покупателя.

      Пример:

      <СведТов>...<ИнфПолФХЖ2 Значен="5740080852111" Идентиф=" GTIN "/></СведТов></ИнфПолФХЖ1>

Работа возможна как в интерфейсе личного кабинета СБИС, так и с помощью интеграции с другими ситемами.

Схема работы

  1. Покупатель отправляет ORDERS в формате сети.
  2. Полученный ORDERS автоматически конвертируется в заказ формата Тензора и отправляется в личный кабинет поставщика без ЭП.
  3. Поставщик обрабатывает заказ и формирует подтверждение одним из способов:
    • В личном кабинете на сайте online.sbis.ru.
    • В учетной системе 1С, с помощью внешней обработки.
    • Формирует подтверждение заказа в своей учетной системе и загружает в личный кабинет используя любой из способов интеграции.
  4. После отгрузки товара поставщик отправляет покупателю УПД, подписанное ЭП.
  5. На основании УПД EDI Коннект автоматически формирует DESADV в формате сети, который попадает на FTP покупателя для дальнейшей обработки. Параллельно с процессом формирования DESADV документ УПД уходит в сеть через роуминг РОСЭУ.
  6. При наличии расхождений покупатель формирует и отправляет RECADV в формате сети.
  7. Полученный RECADV автоматически конвертируется в акт приемки (формат Тензора) и отклоняет УПД.
  8. Поставщик формирует исправительный УПД (УКД).
  9. При получении покупателем УПД если расхождений нет, поставщику отправляется подписанный титул получателя УПД.

Для взаимодействия с сетью проводится подключение поставщика к роумингу, обучение работе с заказами и тестирование: отправка с поставщиком 5 УПД, 3 УКД и 3 ИУПД по уже завершенным поставкам.

Работа возможна как в интерфейсе личного кабинета СБИС, так и с помощью интеграции с другими ситемами.

Требования к документам, которые выгружает поставщик

  1. Подтверждение заказа. Обязательные данные.

    По документу:

    • Дату и номер заказа записываем в узел «Файл/Документ/Основание».

      Пример:

      <Основание Дата="20.11.2013" Тип="Заказ" Номер="8951"/>
    • Обязательно должны быть заполнены GLN сторон: грузополучателя, покупателя, поставщика. Они должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.
    • Адрес должен быть заполнен по КЛАДР. Для контрагента обязательно указывать КодРегиона.

    По строке:

    • Обязательно должны быть заполнены реквизиты: GTIN, КодПокупателя. Они должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.
    • Единицы измерения должны соответствовать единицам измерения в заказе, на основании которого было сформировано подтверждение. Код единицы измерения по ОКЕИ. При отсутствии необходимой единицы в ОКЕИ — «0000».
  2. УПД. Обязательные данные.

    По документу:

    • Обязательно должны быть заполнены GLN сторон: грузополучателя, покупателя, поставщика. Они должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.
    • Адрес должен быть заполнен по КЛАДР. Для контрагента обязательно указывать КодРегиона.
    • Дату и номер заказа записываем в узел «Основание».

      Пример:

      <СвПер><ОснПерДатаОсн="22.11.2016" НаимОсн="Заказ" НомОсн="9394"/></СвПер>
    • Атрибут ДатаПер дата документа отгрузки.

      Пример:

      <СвПродПер><СвПерСодОпер="Реализация" ДатаПер="08.09.2017"/></СвПродПер>
    • Дополнительные параметры:

      • отправитель – GLN поставщика;
      • получатель – GLN покупателя;
      • грузополучатель – GLN грузополучателя;
      • дата_поставки – срок поставки;
      • номер_заказа – номер входящего заказа;
      • дата_заказа – дата входящего заказа;
      • номер_накладной – номер накладной (Обязателен при Функции = СЧФ);
      • дата_накладной – дата накладной (Обязателен при Функции = СЧФ).

      Пример:

      <ИнфПолФХЖ1><ТекстИнф Значен="4630007409993" Идентиф="отправитель"/></ИнфПолФХЖ1>

    По строке:

    • В атрибут КодТов передается штрихкод товара.

      Пример:

      <ДопСведТовКодТов="000013548"НаимЕдИзм="шт"ПрТовРаб="1"/>
    • Дополнительные параметры:

      • GTIN – штрихкод товара.
      • КодПокупателя – код товара в системе покупателя.
      • Код_материала – код товара в системе покупателя.
      • Штрихкод – штрихкод товара.
      • Номер_заказа – номер входящего заказа.

      Значения должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.

      Пример:

      <ТаблСчФакт>

      <СведТов>...<ИнфПолФХЖ2 Значен="423423423476786" Идентиф="код_материала"/>

      </СведТов>

      </ТаблСчФакт>


  3. УКД. Обязательные данные.

    По документу:

    • Обязательно должны быть заполнены GLN сторон: грузополучателя, покупателя, поставщика. Они должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.
    • Адрес должен быть заполнен по КЛАДР. Для контрагента обязательно указывать КодРегиона.
    • Узел «Подписант»: заполняем данные по реквизитам свидетельства о государственной регистрации ИП.

      Пример:

      <Подписант><ИП СвГосРегИП="123456789"...>...</ИП></Подписант>
    • Дополнительные параметры:

      • отправитель – GLN поставщика;
      • получатель – GLN покупателя;
      • грузополучатель – GLN грузополучателя;
      • дата_поставки – срок поставки;
      • номер_заказа – номер входящего заказа;
      • дата_заказа – дата входящего заказа.

    По строке. Дополнительные параметры:

    • GTIN–штрих код товараКодПокупателя – код товара в системе покупателя
    • Код_материала – код товара в системе покупателя
    • Штрихкод – штрихкод товара.

    Значения должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.

    Пример:

    <ТаблСчФакт>

    <СведТов>...<ИнфПолФХЖ2 Значен="423423423476786" Идентиф="код_материала"/>

    </СведТов>Узел<Подписант>


    В атрибуте СвГосРегИП обязательно необходимо передавать: -No, серия, дата выдачи св-ва и сам NoОГРНИП.

    Пример:

    <ПодписантОблПолн="2"ОснПолн="Должностные обязанности"Статус="1">

    <ИПИННФЛ="700000000009"СвГосРегИП="">

    <ФИОИмя="Алексей"Отчество="Евгеньевич"Фамилия="Евгеньев"/>


По договоренности с сетью поставщик может передавать данные о транспорте в документе DESADV. Для этого реализована выгрузка параметра «СведТранспорт» в документе «Накладная и УПД».

Поставщик может передавать следующие данные:

  • Марка ТС (необязательный узел TRANSPORTMARK).
  • Регистрационный номер ТС (необязательный узел TRANSPORTID).
  • Фамилия, Имя, Отчество водителя (необязательный узел TRANSPORTERNAME).
  • Номер телефона водителя (необязательный узел TRANSPORTERTEL).

Параметры необязательны для передачи, но если поставщик использует их — обязательно при выгрузке в параметре указать три разделителя «;» (точка с запятой).

Пример:

<ТекстИнф Значен="FordFocus;П123РО76;Сабирзянов Ришат Ришатович;8-922-663-32-59" Идентиф="СведТранспорт"/>

Требования «Тандер» к реквизитам авто:

  • Поле «Номер а/м» заполняется только кириллицей.
  • Номер а/м должен соответствовать одному из двух форматов: А111АА111 или А111АА11.
  • Номер а/м должен содержать только заглавные буквы.
  • Номер а/м не должен содержать пробелов и любых других символов и знаков внутри/перед/за номером.

Если формат данных в поле не соответствует вышеуказанным требованиям, система не позволит завершить отправку документа DESADV и уведомит об этом отправителя. Необходимо исправить формат номера а/м и завершить отправку документа.

Предварительная настройка

Чтобы передавать информацию в Тандер по паллетам, выполните следующие шаги:

  1. Заполните карточку номенклатуры, которая будет передаваться по паллетам:
    • Выберите тип «Товар с серийным номером».
    • Заполните страну-производителя.
    • Нажмите +Характеристика. Задайте показатели «Срок годности», «Вес-нетто» и «Температура хранения» и заполните их.
    • На вкладке «Закупка» в поле «Упаковка» введите вес паллеты.
  2. Создайте паллету:
    • Сформируйте реализацию на основе заказа.
    • В реализации наведите указатель мыши на номенклатурную позицию и нажмите .
    • В поле «Серийный номер» нажмите и выберите «Упаковка».
    • В открывшемся окне введите название паллеты, укажите количество штук в ней.
    • Нажмите «Сформировать по шаблону» — задастся код паллеты.
    • Нажмите , укажите габариты и вес.
    • Сохраните изменения.
  3. Номенклатуры будут считаться по паллетам.

Требования к документам, которые выгружает поставщик

УПД. Обязательные данные.

По строке:

  • Признак европалеты — 1 или 0.
  • Высота паллеты — в мм.
  • Вес нетто паллеты — в кг.
  • Вес брутто паллеты — в кг.
  • Дата производства товара — формат ДД.ММ.ГГГГ.
  • Срок годности товара — формат ДД.ММ.ГГГГ.
  • Срок хранения товара — в днях.
  • Вес нетто штуки — в кг.
  • Вес брутто штуки — в кг.
  • Количество коробок на паллете — в штуках.
  • Температура хранения — в формате «+4».
  • Завод производитель — наименование.
  • SSCC код паллеты

Все поля обязательны для заполнения.

<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ДляSSCC" Значен="1;81;277,20;280,98;23.01.2019;24.03.2019;60;0,55;0,56;63;+4;ИП Невзоров В.С."/>

<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="УпакНомер" Значен="146071486400100510"/>


Требования к документам, которые выгружает поставщик

УПД. Обязательные данные.

По строке «Дополнительные параметры»:

  • СрокГодности–Дата окончания срока годности.
  • ДатаПроизводства–Дата производства.
  • ВСД–идентификатор.

Данные по паллете:

  • Признак европалеты (1 или 0).
  • Высота паллеты.
  • Вес нетто паллеты.
  • Вес брутто паллеты.
  • Дата производства товара.
  • Срок годности товара.
  • Срок хранения товара.
  • Вес нетто штуки.
  • Вес брутто штуки.
  • Количество коробок на паллете.
  • Температура хранения.
  • Завод производитель.
  • SSCC код паллеты.

Поставщики свежей продукции (овощей, фруктов) могут также передавать информацию по паллетам.

Требования к документам, которые выгружает поставщик

  • Признак европалеты (1 или 0).
  • Высота паллеты — в мм.
  • Вес нетто паллеты — в кг.
  • Вес брутто паллеты — в кг.
  • Дата производства товара — формат ДД.ММ.ГГГГ.
  • Срок годности товара — формат ДД.ММ.ГГГГ.
  • Срок хранения товара — в днях.
  • Вес нетто штуки — в кг.
  • Вес брутто штуки — в кг.
  • Количество коробок на паллете — в штуках.
  • Температура хранения .
  • Завод производитель.
  • SSCC код паллеты.

Все поля обязательны для заполнения.

Пример:

<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ДляSSCC" Значен="1;81;277,20;280,98;23.01.2019;24.03.2019;60;0,55;0,56;63;+4;ИП Невзоров В.С."/>

<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="УпакНомер" Значен="146071486400100510"/>


Требования к документам, которые выгружает поставщик

Ответ на заказ. Обязательные данные.

  • СкладКод – код склада (приходит в заказе).
  • СкладНазвание – название склада (приходит в заказе).
  • СкладАдрес – адрес склада.
  • Кол_воНаПалете – количество товара на паллете.
  • ВидТрансСредства – вид транспортного средства.
  • ДатаОтгрузки – дата отгрузки.
Статьи по теме